为全面推进清廉国企建设，进一步发挥监督在提升企业治理效能方面的重要作用，以高质量监督推动高质量发展，按照“新焦煤大监督体系”总体安排部署，制定《物资设备采购领域专项监督实施方案》。
一、总体目标
以防范化解物资设备采购领域廉洁风险和提升物资设备采购质效为目标，以“搭建一个平台，完善一套机制，采取若干举措”为具体抓手，强化对物资设备采购领域权力运行的监督和制约，将规范制度、防范风险、促进管理、惩治腐败有效融合，形成以责促廉、制度管权的廉洁风险防控机制，不断提升物资设备采购领域监督管理工作制度化、科学化、专业化、精益化水平。
二、监督内容
（一）_机制方面
监督检查本单位物资设备采购领域全流程操作管理体系是否健全；业务管理、职能部门是否充分发挥服务职能，形成相互制约_的工作机制；是否不按流程办事或以其他方式明示暗示、私下插手、干预采购过程；业务管理、职能部门权力、职责、义务的边界界定是否清晰，是否能够主动发现和处理问题；管理考核机制是否健全、合理；是否单纯追求形式上的降 ……略…… 责任监督前置化。以“搭建一个平台，完善一套机制，采取若干项举措”为具体抓手，建立科学完善的运行机制和监督检查长效机制。
（一）搭建物资设备采供电子商务平台全要素嵌入
以平台为纽带将采购组织、审批人、使用者、供应商等要素嵌入平台统一管理，覆盖采购需求计划、供应商寻源、采购交易管理采购执行协同等各环节，同时对采供业务中的风险点在采购流程中强化控制，将所有环节的管理制度和措施办法全部嵌入平台采购流程，采购过程严格按照流程进行操作，做到业务流程化、制度流程化、管理流程化、监督流程化，实现全流程智能高效管理、明确运行模式。除公开招标采购项目外，公司范围内采购物资应上尽上，所有采供行为全部实现平台线上操作，采取以公开询价为主、邀约为辅的方式，自行定价或线上竞价，明确采购要求、供应商资质、询价时限等，缩短采购流程和时间。
1.实施数智化管理
所有采购计划、采购方式、交易模式、参数标准、供应商确定、合同签订、支付结算等环节均由平台系统配套自动生成，做好物料编码设计形成唯一数据，将平台建立在数据上，形成流程规范、模式透明、定价公开、信息共享的阳光采购模式。
2.严格供应商准入
由物资设备采购部门按照物资类别明确准入标准，从供应商选择的前端提高门槛审核，通过层层审批、关关设卡的管理模式，使“说情打招呼”的一律进不来、行不通，利用规则遏制不规范行为，同时针对不同采购物资明确供应商定价，并要求交付保证金，发挥平台第三方担保作用，限制供应商定价的随意性，提高供应商违约成本。
3.实现端口监督
在平台上的所有操作均自动生成电子档案，形成可查询、可跟踪、可追溯的反馈机制，监督部门可通过端口查看采购过程和审批环节，主动介入对业务部门进行监督，压缩_裁量权，同时通过与电子招标、财务共享、焦煤易购、合同法务等多平台协同，实现阳光采购、价值采购、战略采购、长协采购，真正实现“流程高效、监督可控、相互制约”，用合理价格采购高质量物资。
（二）健全完善监督管理机制
1.聚焦权力配置，形成监督制约机制
完善风险防控管理体系和运行机制，健全分事行权、分岗设权、分级授权制度，形成相互监督和相互配合的模式，打造“规则制定、考核监督、价格确定、供应商管理责任，招投标责任，采供全过程执行和管理责任”三责分立、管办分离、平行运行、有效制衡的业务流程和工作体系。一是建立计划、采购、招标、质检、使用等全流程监督机制，有序编制各部门权责清单，实现部门独立、职责明确、相互制约、倒逼责任的目标；二是对物资设备采购、招投标相关部门按照不同事务性质进行权力和职责划分，明确职权边界和具体责任人，严格按照职责范围行使权力，实现分级决策、分级审批、分级管理；三是由业务职能部门承担监督“第一线”职责，由纪检监察机构对业务职能部门实施“再监督”，在各环节中做到首尾呼应、环环相扣的执行责任链，实现管理和监督“双保险”；四是发挥党委巡察、纪委专项监督检查、职能部门业务检查作用，强化各部门之间的相互监督、配合和牵制，形成权责透明、协调运转、融合贯穿、有效制衡的监督治理结构和行权履职约束机制。
2.聚焦权力运行，加强动态检查机制
健全完善内控体系，规范权力运行，加强对物资设备采购、招投标领域重要岗位和关键环节的监督。一是保持惩治腐败高压态势，强化廉洁风险防控动态管理，将物资设备采购、招投标作为日常监督、巡察监督、专项监督的重要内容，聚焦权力运行的关键岗位和关键少数，完善风险防范机制和问题矫正机制；二是动态排查物资设备采购、招投标领域痛点、难点、堵点、盲点问题，逐项梳理在履职过程中制度执行、权力运行是否规范、廉洁风险防范措施是否得当、业务流程和岗位职责是否明晰等；三是建立风险预警机制，按照“重大风险、中等风险、一般风险 ……
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