关于巡视新型建材国企情况报告
根据七届市统一部署，2025年3月17日至4月13日，市第六轮巡视第一巡视组对新型建材国企开展了常规巡视。现汇报如下：
一、基本情况与总体评价
（一）企业基本情况
新型建材国企成立于20xx年2月，根据国企改革要求，201x年12月重组改制，由建工集团持股40%，城建、轨道集团分别持股30%。2025年资产总额XX亿元，本部设9个部门，有12家控（参）股及非法人公司。有组织8个，其中，1个，支部7个，员89人；员工总数565人，本科及以上92人，中、高级职称94人。
（二）巡视工作基本情况
巡视组坚守巡视定位，紧紧围绕“四个聚焦”，始终坚持问题导向，紧盯“重点人、重点事、重点问题”，从严从实开展巡视监督。巡视期间，通过听取工作汇报、现场查阅资料等方式，与班子成员、部门负责人等代表共计50人分别谈话，设立意见箱2个，张贴巡视公告5份，调阅1965份档案资料，发现4个方面11大类41个具体问题。
（三）总体评价
202x年以来，新型建材国企能够加强的领导、聚焦主责主业发展、贯彻落实市改革发展部署，推动高质量发展并取得一定成效。但从巡视情况看，新型建材国企还存在贯彻落实重要指示批示精神和市决策部署不到位，推动高质量发展有差距；履行全面从严治主体责任不到位，违反规定精神问题依然存在；落实新时代的组织路线有弱项，在选人用人和人才建设方面存在短板；统筹发展与安全还有不足，防范化解重大风险压力较大；巡视审计整改责任落得不实，一些整改事项尚未完成。
二、巡视发现的主要问题
（一）聚焦基层贯彻落实的路线方针政策和决策部署情况
1.理论学不够扎实。新型建材国企用武装头脑不深入，推动“第一议题”制度落实落细不严格，理论学自觉性不高。一是落实“第一议题”制度打折扣。“第一议题”概念模糊，重要意义领会 ……略…… 算方案实施不及时，较规定时间（一季度内）滞后3个月以上，202x年未开展工资总额预算管理工作。
5.防范化解重大风险意识薄弱。建材公司统筹发展和安全意识树得不牢，防范和化解风险能力不强，资产管理、印章管理、“两金”清收等风险隐患突出。一是合同印章使用登记_不到位。对印章规范登记不重视，202x年至202x年，本部及所属2家公司有588次合同印章用印时登记经办人未签字，145次用印登记无合同编号，96次登记未签订日期，印章登记_失责失守。二是应收账款逐年增长，商品销售收款_不严。202x年至202x年，应收账款不降反增，由9.4亿元增长到10.82亿元，年平均增长率7.29%。其中，所属3家公司应收账款余额达8.58亿元，占应收账款总额的79.3%，应收账款清收管理成效不明显；分公司余额占应收账款总额的64.45%，账款清收举措不多，202x年2月印发的销售管理办法薪酬奖励未与销售回款挂钩，不利于企业应收账款的回收。三是债务风险连年增加。202x年至202x年7月，对外欠款由50881万元增长到66396万元，年平均增长率6.88%，企业负债总额增加，导致偿债风险增强。四是经营风险隐患防范不力。对多重风险认识不清，化解乏力，202x年5月与XX公司签订时长为9.58年的砂场承包合同，承包方未按约定“支付租金且拖欠202x年至202x年租金1000万元、将自有的2条生产线设备抵押给XX公司”，存在租金无法收回的风险。同时，建材公司违规将采矿权以承包方式转给他人开采经营承包，存在违规承包的风险。五是未做好应急演练“后半篇”工作。202x年至2025年，开展10次演练结束后，未按照市关于开展地震、消防、救援等要求对演练效果总结和评估，未达到演练提升应急处突的能力。
（二）聚焦群众身边不正之风和腐败问题
1.违反规定及其实施细则精神问题禁而不绝。新型建材国企领导班子对工会经费使用和财经制度执行不严，存在超范围使用工会会费、差旅费报销不严格等现象。一是超范围使用工会会费。202x年至202x年，经张某、总经理刘某审批同意，3次超范围使用工会会费1.17万元。其中，慰问社区、警务2次，涉及金额0.93万元；发放“三八”节福利费12人次0.24元。二是差旅费报销制度执行不严。交通工具费用报销与出差补助分开核算，交通工具费用报销人次与补助报销人次不一致，202x年至202x年，交通工具费用报销137人次，合计金额18.68万元；仅有59人次报销补助，合计金额9.59万元，交通工具票据人次与补助人次不对应，部分人员仅报销出差交通票据，不报销出差补助。
2.专项资金及国有资产管理不规范。新型建材国企对专项资金使用和国有资产管理认识不清，资金管理及账务核算混乱，国有资产财务核算及处置不力。一是专项资金清理不及时。201x年至202x年对上级拨付的残疾人就业与扶贫、社会保险就业补贴等专项资金104.73万元核算不及时，存在大量资金挂账长期不清理问题。二是实物资产计量核算不规范。202x年至202x年本部及所属2家企业21批次购买办公桌椅、健身器材等资产62.26万元直接费用化，且未对该部分资产实物盘点，未在账内全面反映资产状况，可能导致资产流失。三是“两非”资产处置不力。对“瘦身健体”、盘活存量资产，实现资产效益最大化落实不到位，未及时优化资源配置、整合尚有使用价值的资产，存在资产流失风险。截止202x年，因空置或闲置房屋、生产设备等固定资产354项，原值5316.76万元。其中，存放于老水泥厂空置或闲置5至8年的生产运输设备、试验仪器设备等资产225项，原值977.92万元；201x年底因厂区搬迁空置或闲置房屋建筑物及停用生产设备等固定资产129项，原值4338.69万元且包含闲置8年已无使用价值的生产设备110项，原值2686.27万元。
（三）聚焦基层组织软弱涣散、组织力欠缺问题
1.主体责任履行不力。工作抓而不实，班子成员履行抓“一岗双责”不到位，齐抓共管的工作新格局未形成，组织战斗堡垒作用未得到有效发挥。一是推动基层工作不深入。202x年至202x年，班子成员未深入联系点指导工作，督促整改不够，未以普通员身份参加联系点支部活动，如张某连续三年未参加联系点聚鑫慧公司支部的组织生活会，对该支部存在议事程序不规范等问题督促整改用力不够。202x年新修订的工作联系点制度中无联系点支部。二是组织抓基层工作述职评议整改落实不到位。202x年至202x年未督促落实述问题整改工作，存在“年年述、年年改、年年在”现象，如3个支部存在的“工作的载体创新不够”“对支部持续推进落实不够”等问题连续3年重复出现。三是落实“三会一课”不严格。202x年至202x年，总部支部开展“主题日”活动的主题和内容未经支委会研究，主题不聚焦、内容不丰富，且多以学为主；总部支部3个小组均未召开小组会议。四是基层组织换届工作不严肃。202x年有3个支部未经新型建材批准延期或提前换届，其中总部支部延期16个月换届，新型科技支部延期12个月换届，国奥支部提前5个月换届。五是发展员不规范。新型建材国企对发展员工作不重视，对基层支部发展员程序、资料审核把关不严格。202x年至202x年，未按“一人一议”的原则逐一讨论6名人员的入事宜，4名发展对象未按要求参加短期集中培训，3名入积极分子备案时间均晚于上级组织批复30天左右，1名员入志愿书缺少支部大会通过预备员能否转为正式员的决议；总部支部研究讨论2名入积极分子事宜无表决过程。六是超范围使用费和经费。经张某、时任工会主席黄某审批同意，202x年超范围使用费3758元用于经营材料胶装、防疫海报制作等；202x年超范围使用经费6879.7元购买合唱比赛服装、花卉等。
2.落实选人用人工作程序存在偏差。新型建材国企对选人用人工作不重视，落实选人用人工作程序不严格。一是审议干部任免未执行“一人一议”原则。202x年至202x年4次审议11人次干部任免事项，均未执行“一人一议”审议原则。二是执行回避制度不严格。202x年第10次会审议《关于新型建材中层管理人员的聘用建议》时，汇报人、记录人国某均为议题中拟提拔使用人员。三是人才队伍结构不优。经营管理人才偏向老龄化、技能人才占比少、及组织人才短缺。所属企业主要负责人55周岁以上的有5人，占比41%；研发、生产、销售等技能人才仅有108人，占比21.86%；及组织有14人，仅占比2.83%。四是选人用人审核把关不严。202x年1月至202x年7月，7名提拔干部档案缺少近三年工作总结、三龄两历审核表本人未签字、未履行政“双签字”制度等现象，且公示时间不满5个工作日。
3.对全面从严治认识不到位。新型建材国企 ……
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